最难推销产品的广告词

<随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c>凱(kai)實(shi)生(sheng)物(wu)業(ye)績(ji)高(gao)速(su)增(zeng)長(chang)，但(dan)或(huo)與(yu)供(gong)應(ying)商(shang)關(guan)系(xi)密(mi)切(qie)

嘉(jia)興(xing)凯实生物科(ke)技(ji)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)：凯实生物）是(shi)壹(yi)家(jia)體(ti)外(wai)診(zhen)斷(duan)儀(yi)器(qi)及(ji)生命(ming)科學(xue)耗(hao)材(cai)研(yan)發(fa)制(zhi)造(zao)企(qi)业，為(wei)客(ke)戶(hu)提(ti)供体外诊断仪器及生命科学耗材的(de)定(ding)制化(hua)開(kai)发產(chan)品(pin)和(he)服(fu)務(wu)。目(mu)前(qian)，公司正(zheng)在(zai)沖(chong)刺(ci)創(chuang)业板(ban)IPO。

據(ju)招(zhao)股書(shu)，公司产品主(zhu)要(yao)包(bao)含(han)仪器、耗材兩(liang)大(da)系列(lie)。在体外诊断仪器領(ling)域(yu)，公司根(gen)据体外诊断廠(chang)商的需(xu)求(qiu)定制开发及生产多(duo)领域的体外诊断仪器，自(zi)成(cheng)立(li)以來(lai)已(yi)成功(gong)开发約(yue)30款(kuan)体外诊断仪器产品，涉(she)及免(mian)疫(yi)诊断、生化诊断、微(wei)生物诊断、病(bing)理(li)诊断、POCT等(deng)体外诊断主要細(xi)分(fen)应用(yong)领域，國(guo)內(nei)客户包括(kuo)科美(mei)诊断（688468.SH）、安(an)圖(tu)生物（603658.SH）等多家公司。在生命科学耗材领域，凯实生物從(cong)模(mo)具(ju)設(she)計(ji)及成型(xing)、生产自動(dong)化、材料(liao)選(xuan)型到(dao)产品应用等方(fang)面(mian)積(ji)累(lei)了(le)多項(xiang)技術(shu)，研发了多款吸(xi)頭(tou)、反(fan)应杯(bei)（管(guan)）、容(rong)器類(lei)等耗材产品。

但報(bao)告(gao)期(qi)内，公司仪器收(shou)入(ru)占(zhan)主營(ying)业务收入比(bi)例(li)由(you)70.55%下降(jiang)至(zhi)33.59%，而(er)耗材收入占主营业务收入比例由19.99%上(shang)升(sheng)至60.51%。凯实生物也(ye)表(biao)示(shi)，2020年(nian)以来新(xin)冠(guan)檢(jian)測(ce)需求增长迅(xun)速，公司体外诊断仪器业务增速有所(suo)放(fang)緩(huan)，耗材业务大幅(fu)增长，2020年及2021年總(zong)体业绩相(xiang)比往(wang)年有較(jiao)大幅度(du)增长。

此(ci)外，按(an)最(zui)近(jin)一期主营业务收入構(gou)成，公司超(chao)60%主营业务收入来自耗材收入，且(qie)公司耗材产品以一次(ci)性(xing)塑(su)料生物实驗(yan)耗材为主，但据招股书，公司行(xing)业分类仍(reng)为“C35專(zhuan)用设備(bei)制造业”。

招股书称，公司在嘉兴、上海(hai)、杭(hang)州(zhou)设立了三(san)個(ge)研发中(zhong)心(xin)，在体外诊断仪器及耗材领域积累了多项核(he)心技术。截(jie)至2022年6月(yue)30日(ri)，凯实生物及其(qi)子(zi)公司擁(yong)有共(gong)计131项境(jing)内专利(li)，其中27项为发明(ming)专利。

值(zhi)得(de)关註(zhu)的是，公司拥有的27项发明专利中僅(jin)1项为报告期内取(qu)得，其余(yu)专利或均(jun)在2016年以前取得，而作(zuo)为技术密集(ji)型行业企业，公司在2016年後(hou)幾(ji)乎(hu)再(zai)無(wu)新增发明专利授(shou)權(quan)。

从业绩方面来看(kan)，报告期三年一期（2019年、2020年、2021年及2022年上半(ban)年），公司分別(bie)取得营业收入13177.01萬(wan)元(yuan)、25877.74万元、57332.48万元、26854.34万元，分别实現(xian)凈(jing)利潤(run)1753.24万元、6685.20万元、12387.23万元、4556.70万元，可(ke)比三年内业绩快(kuai)速上漲(zhang)。

但值得关注的是，2020年、2021年，公司耗材收入分别增长362.49%、213.96%，占主营业务收入比例分别为47.13%、66.60%。2022年1-6月，公司营业收入、歸(gui)母(mu)净利润、扣(kou)非(fei)归母净利润分别同(tong)比下降14.69%、30.60%、39.88%。招股书称，若(ruo)未(wei)来新冠相关耗材产品收入進(jin)一步(bu)下降，則(ze)上市(shi)當(dang)年业绩存(cun)在进一步下滑(hua)的可能(neng)。

除(chu)此以外，我(wo)們(men)研究(jiu)发现，公司或与供应商关系密切，公司披(pi)露(lu)的产能、产量(liang)、核心人(ren)員(yuan)薪(xin)酬(chou)等方面或也存諸(zhu)多疑(yi)問(wen)。

来源(yuan)：攝(she)图網(wang)

或与供应商关系密切

据招股书，卞(bian)利为持(chi)有凯实生物子公司浙(zhe)江(jiang)博(bo)毓(yu)生物科技有限公司（以下简称：博毓生物）15%股份的少(shao)數(shu)股東(dong)。

据工(gong)商信(xin)息(xi)，无錫(xi)一銘(ming)諾(nuo)生物科技有限公司（以下简称：一铭诺生物）成立於(yu)2018年，卞利持有其50%股份，並(bing)擔(dan)任(ren)監(jian)事(shi)。而招股书顯(xian)示，一铭诺生物为凯实生物供应商、2019年末(mo)第(di)三大預(yu)付(fu)款收款方。

此外，报告期内，李(li)务喜(xi)曾(zeng)持有凯实生物子公司博毓生物10%以上股份。而据工商信息，李务喜为昆(kun)山(shan)凯德(de)龍(long)自动化科技有限公司股东，該(gai)司实控(kong)人为陳(chen)文(wen)，而陈文又(you)为昆山金(jin)力(li)精(jing)工電(dian)子模具有限公司（以下简称：金力精工）监事、股东。招股书显示，金力精工为凯实生物2022年上半年第一大、2021年第二(er)大外協(xie)加(jia)工商。

除了或与供应商存在关聯(lian)外，公司還(hai)与客户存在密切关系。

翁(weng)雲(yun)銑(xi)曾任凯实生物控股股东上海凯实生物科技有限公司（以下简称：上海凯实）监事，翁云铣之(zhi)子趙(zhao)衛(wei)国担任科美诊断董(dong)事、副(fu)总經(jing)理。据招股书，科美诊断为公司前五(wu)大客户，报告期各(ge)期，公司分别向(xiang)科美诊断銷(xiao)售(shou)5093.73万元、6501.45万元、5474.36万元、2446.52万元。

产能、产量或存疑问

据凯实生物官(guan)网披露，公司年产量40億(yi)。而据招股书，以亿为單(dan)位(wei)计算(suan)的产量，或为公司耗材产品年产量，2019年至2022年上半年，公司耗材产量分别为1.21亿支(zhi)、4.70亿支、15.55亿支、5.19亿支，遠(yuan)未達(da)到官网披露的产量規(gui)模。

根据项目验收报告，公司“年产3000臺(tai)大型自动化检验仪器和試(shi)劑(ji)配(pei)套(tao)一体化项目”及相关“機(ji)加工車(che)間(jian)搬(ban)遷(qian)项目”分别于2020年1月、9月竣(jun)工，由此来看，公司仪器产品实際(ji)年产能或已达3000台。而招股书显示，报告期内的仪器产品产量分别为904台、962台、1221台、628台。不(bu)過(guo)，招股书按照(zhao)工時(shi)计算产能利用率(lv)，得出(chu)报告期各期体外诊断仪器的产能利用率均超过100%。

此外，据项目验收报告披露，公司上述(shu)2020年竣工项目实际投(tou)資(zi)分别为5614万元、400万元，合(he)计6014万元。但招股书“重(zhong)要在建(jian)工程(cheng)项目的基(ji)本(ben)情(qing)況(kuang)”卻(que)显示，2020年公司在建工程轉(zhuan)固(gu)金額(e)为0元。

据招股书“董事、监事、高級(ji)管理人员及其他(ta)核心人员的薪酬情况”，2021年度上述人员从公司领取薪酬合计241.57万元，另(ling)据“关联交(jiao)易(yi)”，2021年度公司关联人员领取薪酬也为241.57万元。

但凯实生物又表示，2021年度原(yuan)董事陈建龙、原监事朱(zhu)湃(pai)、单迦(jia)亮(liang)、張(zhang)誌(zhi)康(kang)等人均曾在公司工作。2021年度，公司是否(fou)確(que)实未向陈建龙等人发放薪酬？返(fan)回(hui)搜(sou)狐(hu)，查(zha)看更(geng)多

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