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xiangjiedongwu，dongwusuoyoudetedianxiguanxingnenggourangbaobaoxuexidao；bianjiedeshuidianranqijiaonajingcaihuanledeyouxitiyan，mianduikepadejiangshi，bunengsongxie；yonghukeyizairuanjianzhongxuexidaohenduodutedewaiyuneirong，yongyoudaliangdecihui。shenmiwubidegezhongyingxiongdalu，meigedituzhongdouyouzhexiangyingdejuqingyijiwanfa，suoyiganjinkaiqishuyuzijidejixianciyuanlvxingba！劉(liu)濤(tao)代(dai)言(yan)的(de)美(mei)容(rong)院(yuan)要(yao)上(shang)市(shi)，47名(ming)醫(yi)生(sheng)支(zhi)撐(cheng)352家(jia)門(men)店(dian)？

直(zhi)營(ying)店和(he)加(jia)盟(meng)店各(ge)占(zhan)壹(yi)半(ban)。

作(zuo)者(zhe) | 於(yu)婞(婞)

編(bian)輯(ji)丨(shu)武(wu)麗(li)娟(juan)

來(lai)源(yuan) | 野(ye)馬(ma)財(cai)經(jing)

女(nv)人(ren)有(you)多(duo)舍(she)得(de)給(gei)自(zi)己(ji)花(hua)錢(qian)？近(jin)日(ri)，美丽田(tian)園(yuan)在(zai)《招(zhao)股(gu)書(shu)》中(zhong)给出(chu)了(le)一份(fen)詳(xiang)實(shi)的數(shu)據(ju)。

美丽田园是(shi)刘涛代言的美容連(lian)鎖(suo)品(pin)牌(pai)，旗(qi)下(xia)包(bao)括(kuo)美丽田园、貝(bei)黎(li)詩(shi)、秀(xiu)可(ke)兒(er)以(yi)及(ji)研(yan)源医療(liao)4個(ge)分(fen)支品牌。隨(sui)著(zhe)顏(yan)值(zhi)经濟(ji)的發(fa)展(zhan)，美丽田园逐(zhu)漸(jian)发展壯(zhuang)大(da)，並(bing)走(zou)到(dao)了資(zi)本(ben)市場(chang)的门口(kou)。

今(jin)年(nian)4月(yue)，美丽田园第(di)一次(ci)在港(gang)遞(di)交(jiao)《招股书》，排(pai)隊(dui)半年，上市材(cai)料(liao)失(shi)效(xiao)後(hou)，又(you)于11月14日二(er)次递表(biao)。

美丽田园吸(xi)金(jin)能(neng)力(li)很(hen)強(qiang)，不(bu)過(guo)與(yu)过往(wang)耀(yao)眼(yan)的成(cheng)績(ji)單(dan)相(xiang)比(bi)，其(qi)在今年上半年的業(ye)绩并不是特(te)別(bie)好(hao)看(kan)。

上半年會(hui)員(yuan)人均(jun)消(xiao)費(fei)1萬(wan) 上市前(qian)大額(e)分紅(hong)3.59億(yi)

美丽田园最(zui)早(zao)是1993年在海(hai)南(nan)開(kai)設(she)的一家美容院，創(chuang)始(shi)人是現(xian)任(ren)執(zhi)行(xing)董(dong)事(shi)兼(jian)董事会主(zhu)席(xi)李(li)陽(yang)已(yi)故(gu)的妻(qi)子(zi)王(wang)莉(li)，而(er)李阳是在2003年1月才(cai)加入(ru)公(gong)司(si)。

1998年，美丽田园將(jiang)總(zong)部(bu)遷(qian)至(zhi)上海，并于2004年註(zhu)冊(ce)成立(li)為(wei)有限(xian)公司。

2006年，王莉去(qu)世(shi)后李阳全(quan)面(mian)接(jie)手(shou)了公司，并开啟(qi)了擴(kuo)張(zhang)之(zhi)路(lu)。

截(jie)至2022年6月30日，美丽田园整(zheng)體(ti)服(fu)務(wu)網(wang)絡(luo)涵(han)蓋(gai)352家门店，包括177家直营店及175家加盟店。

按(an)2021年收(shou)益(yi)計(ji)，美丽田园是中國(guo)最大的傳(chuan)統(tong)美容服务提(ti)供(gong)商(shang)和第四(si)大非(fei)外(wai)科(ke)手術(shu)類(lei)医疗美容服务提供商。

来源：罐(guan)頭(tou)圖(tu)庫(ku)

美丽田园的业务涵盖传统美容服务、医疗美容服务、亞(ya)健(jian)康(kang)評(ping)估(gu)及幹(gan)預(yu)服务。

從(cong)收益占比来看，以上三(san)項(xiang)分别是58.3%、37.5%、4.2%。可見(jian)，公司的主要收入来源還(hai)是传统美容服务。

具(ju)体到营收，2019-2021年，美丽田园的营业收入分别是14.05亿元(yuan)、15.03亿元、17.81亿元。

来源：美丽田园《招股书》

值得注意(yi)的是，2022年上半年，其营收只(zhi)有7.34亿元，較(jiao)去年同(tong)期(qi)的8.37亿元下降(jiang)12.3%。

美丽田园解(jie)釋(shi)，這(zhe)主要是疫(yi)情(qing)期間(jian)其若(ruo)干门店遭(zao)到短(duan)暫(zan)關(guan)閉(bi)，再(zai)加上一些(xie)客(ke)戶(hu)出行受(shou)限。故此(ci)，公司的諸(zhu)多服务被(bei)取(qu)消，客户對(dui)其服务及產(chan)品的整体需(xu)求(qiu)也(ye)有所(suo)下降。

会员方(fang)面，2021年，美丽田园直营店的活(huo)躍(yue)会员有7.74万名，较2020年上升(sheng)12.5%。2021年，該(gai)等(deng)活跃会员每(mei)年平(ping)均光(guang)顧(gu)门店10.8次，平均消费2.08万元。

这一数字(zi)在2022年上半年也略(lve)有下降，今年上半年，美丽田园的直营店服务6.1万名活跃会员，他(ta)們(men)平均光顾门店5.9次，平均消费約(yue)人民(min)幣(bi)1.07万元。

雖(sui)然(ran)行业在外在因(yin)素(su)的影(ying)響(xiang)下暂時(shi)遇(yu)冷(leng)，但(dan)由(you)于公司整体业绩表现良(liang)好，美丽田园在上市前还進(jin)行了大额的分红。

2019年-2021年及2022年上半年，美丽田园的期內(nei)利(li)潤(run)分别为1.47亿元、1.5亿元、2.08亿元、2295.8万元。

同一时间，美丽田园旗下若干公司分别向(xiang)其當(dang)时股東(dong)宣(xuan)派(pai)股息(xi)7712.1万元、7279万元及8667.7万元及1.2亿元。

三年半时间共(gong)分红3.59亿元，约占期内利润的67.99%。

来源：美丽田园《招股书》

加盟店发展迅(xun)猛(meng) 上半年数量(liang)与直营店持(chi)平

美丽田园的门店经营主要有直营和加盟兩(liang)種(zhong)业务模(mo)式(shi)。

在过往业绩記(ji)錄(lu)期间，直营店在总收益中占非常(chang)重(zhong)大的比例(li)，2019-2021年及截至2022年6月30日止(zhi)六(liu)个月，直营分别貢(gong)獻(xian)总收益的91.7%、93.9%、94.1%及 93.9%。

虽然加盟店贡献收益不多，但发展勢(shi)头卻(que)十(shi)分迅猛。

从门店数量来看，加盟店与直营店的数量不相上下，今年上半年共有177家直营店及175家加盟店。

从增(zeng)長(chang)速(su)度(du)来看，2021年末(mo)，直营店和加盟店的数字分别是177家和160家，可见今年上半年美丽田园门店的扩张全部都(dou)由加盟店贡献。

再看毛(mao)利率(lv)，于往绩记录期间，加盟店的毛利率遠(yuan)高(gao)于直营店的毛利率。

具体来看，2019-2021年以及截至2022年6月30日止六个月，美丽田园整体毛利率分别为50.4%、46.6%、46.8%、42.8%。

其中，在这期间，直营店的毛利率分别是43.1%、36.8%、38.3%、31.2%。

加盟店的毛利率分别是59.3%、57.7%、57.5%，今年上半年更(geng)是高達(da)63.8%。

来源：美丽田园《招股书》

对于这一差(cha)異(yi)的原(yuan)因，美丽田园解释道(dao)，加盟店的收益主要組(zu)成部分是产品銷(xiao)售(shou)，直营店的收益主要组成部分是服务销售。服务销售会产生员工(gong)成本、租(zu)金开支及其他营運(yun)相关开支等固(gu)定(ding)成本，因此产品销售的毛利率高于服务销售。

美丽田园为传统美容服务引(yin)入加盟店模式已超(chao)过15年，并主要从加盟费以及加盟店产品销售中产生收益。

然而，特許(xu)经营的加盟模式，也使(shi)公司面臨(lin)诸多風(feng)險(xian)，訴(su)訟(song)风险就(jiu)是其中之一。这些诉讼可能对其业务及经营业绩产生不利影响，并进而可能对其品牌形(xing)象(xiang)产生負(fu)面影响。

3年半因投(tou)诉退(tui)款(kuan)千(qian)万

其实美丽田园集(ji)團(tuan)本身(shen)并不就加盟店的诉讼所涉(she)及费用(yong)承(cheng)擔(dan)直接責(ze)任，其在《招股书》中表示(shi)，索(suo)償(chang)均可能增加加盟商的成本及对其盈(ying)利能力产生不利影响，进而影响加盟费的支付(fu)和收益提成，以及会对品牌形象产生负面影响。

但事实上，美丽田园直营店本身也存(cun)在大量的诉讼和退款。

关于投诉，美丽田园指(zhi)出，客户可能就公司服务的效果(guo)寄(ji)予(yu)厚(hou)望(wang)。但受各种客觀(guan)或(huo)主观因素的影响，其無(wu)法(fa)保(bao)證(zheng)服务的效果。一些服务效果可能不理(li)想(xiang)或不如(ru)预期，也有并发癥(zheng)及傷(shang)害(hai)等。

《招股书》顯(xian)示，于过往业绩记录期间，公司收到的退款申(shen)請(qing)总数为4093项，其中2019-2021年及截至2022年6月30日止六个月，美丽田园提供的退款分别约为1010万元、1930万 元、2190万元及820万元，分别占同期总收益约0.7%、1.3%、1.2%及1.1%。

三年半的时间，总共退款5950万元。

而在这近6千万的退款中，与投诉相关的分别是170万元、380万元、300万元及140万元，分别占同期总收益约0.1%、0.3%、0.2%及0.2%。总共有990万元。

截至2022年6月30日，美丽田园擁(yong)有共1898名專(zhuan)业服务人员。但其中1489名都是提供传统美容服务的经培(pei)訓(xun)的美疗師(shi)。所謂(wei)经培训的美疗师則(ze)是美丽田园在自己成立的培训中心(xin)对员工在上崗(gang)前进行统一培训。

而美丽田园注册医生僅(jin)有47名，護(hu)士(shi)仅有128名，加起(qi)来不到总人员的十分之一。

来源：美丽田园《招股书》

《招股书》提到，2019年，一名客户在一家直营店接受眼瞼(jian)整形手术约两个月后，因視(shi)网膜(mo)中央(yang)動(dong)脈(mai)阻(zu)塞(sai)損(sun)害视力，控(kong)告(gao)美丽田园并要求作出损害賠(pei)偿。法院最終(zhong)判(pan)決(jue)直营店赔偿损失10.9万，理由是手术前未(wei)有告知(zhi)客户此特定风险。

业内人士指出，比起大環(huan)境(jing)造(zao)成的营收利润下降，团队的专业性(xing)或许才是美丽田园在资本市场行走的暗(an)雷(lei)。

连锁产业专家、和弘(hong)咨(zi)詢(xun)总经理文(wen)誌(zhi)宏(hong)認(ren)为，美容行业虽然是亂(luan)象叢(cong)生，魚(yu)龍(long)混(hun)雜(za)，而且(qie)相應(ying)的規(gui)範(fan)和標(biao)準(zhun)都比较滯(zhi)后，但这两年从監(jian)管(guan)層(ceng)面来講(jiang)，其实是不斷(duan)在加大对于医疗美容市场的规范。长期来看，文志宏表示看好美容行业的发展。从发展方向和趨(qu)势来讲，连锁化(hua)、品牌化、资本化是必(bi)然的发展趋势。

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